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ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ICMS - DAICMS
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ICMS-DAICMS |
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1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE |
2. PERÍODO DE REFERÊNCIA: |
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NOME: INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO: CGC/MF: |
3. DATA LIMITE P/PAGTO: |
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4 – SAÍDAS |
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CLASSIFICAÇÃO FISCAL |
VALOR CONTÁBIL |
OPERAÇÕES COM DÉBITO DO ICMS |
OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO ICMS |
OBSERVAÇÕES |
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CFOP |
DISCRIMINAÇÃO |
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BASE DE CÁLCULO |
ALÍQ. |
ICMS |
ISENTAS/NÃO TRIB. |
DIF/SUSP/ST /OUT |
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VALORES TOTAIS |
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5 - APURAÇÃO DO ICMS: |
6- ICMS DE OUTRAS ORIGENS: |
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5.1 |
- SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR: |
R$ |
6.1 |
- RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE: |
R$ |
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5.2 |
- DÉBITO DO PERÍODO: |
R$ |
6.1.1 |
- IMPORTAÇÃO COM CRÉDITO ICMS: |
R$ |
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5.2.1 |
- DIFERENÇA DE ALÍQUOTA: |
R$ |
6.1.2 |
- IMPORTAÇÃO SEM CRÉDITO ICMS: |
R$ |
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5.2.2 |
- IMPORTAÇÃO PRAZO NORMAL: |
R$ |
6.1.3 |
- OUTROS: |
R$ |
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5.2.3 |
- OUTROS DÉBITOS: |
R$ |
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5.3 |
- CRÉDITO DO PERÍODO: |
R$ |
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5.3.1 |
- OUTROS CRÉDITOS: |
R$ |
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5.4 |
- SALDO DEVEDOR A RECOLHER: |
R$ |
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5.5 |
- SALDO CREDOR A TRANSPORTAR: |
R$ |
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5.6 |
- OUTROS |
R$ |
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DATA: ___/___/____ ELABORADO POR: ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |